oa出差报销申请的流程图一般包含以下步骤：
登录OA系统：员工首先需要在公司指定的OA系统上登录自己的账户。
填写出差报销申请：在登录后，员工需要找到出差报销申请的相关模块，并填写出差报销申请表格。表格中通常包括出差的时间、地点、事由、费用明细等信息。员工需要确保填写的信息真实准确，并附上相关的票据和凭证。
提交给上级审批：填写完出差报销申请后，员工将申请提交给上级主管进行审批。上级主管会审查申请中的各项费用是否合理，并根据公司的出差报销制度给出审批意见。
财务审核：上级主管审批通过后，报销申请会转至财务部门进行进一步的审核。财务部门会核对申请中的费用与提供的票据是否一致，并检查是否符合公司的报销规定。
支付与记录：如果财务审核通过，财务部门会安排支付报销金额。支付完成后，OA系统会自动记录这次报销的详细信息，包括报销人、报销金额、报销事由等，方便后续查询和管理。
请注意，具体的流程可能因公司的不同而有所差异。在实际操作中，建议员工仔细阅读公司的出差报销制度，并遵循公司的规定进行操作。如有疑问，可咨询公司的财务部门或相关负责人。
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2024-09-19
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