oa报销流程怎么走？OA报销流程通常包括以下步骤：
提交报销申请：员工需要登录公司的OA系统，找到报销申请的入口，并填写相应的报销申请表格。在申请表格中，需要填写报销的金额、费用科目、费用描述等信息，并上传相关的费用凭证，如发票、收据等。同时，确保填写的内容真实可靠，凭证真实有效，以避免报销纠纷。
审批申请：报销申请提交后，会经过一系列的审批流程。首先，申请会被发送给直接上级进行审批。上级审批通过后，申请会继续流转给财务部门进行财务审批。如果申请金额超过一定限额，可能还需要经过更高级别的审批。审批人会在OA系统中查看报销申请表格和相关材料，并根据公司规定进行审批操作。
财务审核：财务部门会对报销申请进行审核，核对费用明细、金额是否合理、凭证是否完整等。如果发现问题，财务部门会与申请人联系并要求提供补充材料或解释。
报销支付：一旦报销申请通过审核，财务部门会进行支付操作。通常，报销金额会通过银行转账或直接支付到员工的工资卡上。
报销记录保存：完成报销支付后，OA系统会自动保存报销记录，包括申请人、报销金额、报销事由、审批人等信息。
请注意，具体的OA报销流程可能因公司的不同而有所差异。因此，在实际操作中，建议员工仔细阅读公司的报销制度，并遵循公司的规定进行操作。如有疑问，可咨询公司的财务部门或相关负责人。
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