财务报销签字审批流程主要包括以下步骤：
报销人首先需要申请报销，并填写费用报销单。填写时需注意，应使用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容，如报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。同时，经办人员需要确保发票和缴库单齐全，并整理填制报销封面。
报销人填写完毕后，需要在报销单上签名。
报销单接下来需要交给报销人所在部门的负责人或上级主管进行审批。负责人或主管在审核报销单后，确认无误后签字。
部门负责人或上级主管签字后，报销单提交给财务主管进行审批。财务主管会对报销单和票据进行详细的审核。
财务主管审核通过后，报销单将提交给公司总经理进行审批。总经理会对整个报销事项进行最终审批。
总经理审批后，报销单会交给出纳人员进行复核，并履行付款手续。出纳人员会核对借支情况，核对无误后进行签字，并通知领款人前往财务室领款。
领款人在收到款项后，需要在报销单上签字确认。
出纳人员完成付款后，会对费用报销单进行整理，并登记现金银行日记账。随后，这些报销单和凭证会交由会计人员记账，并在记账后签字，最后进行归档。
在整个流程中，所有的签字和审批都需要确保原始凭证的合规性和合法性，字迹也需要清晰可辨。此外，对于开支较大的项目，可能还需要在经济业务发生前与提供服务的单位签订合同或协议，以确保资金的合理使用和准备。
请注意，不同公司的财务报销签字审批流程可能有所不同，具体的流程可能会根据公司的内部规定和制度有所调整。因此，在实际操作中，建议报销人员仔细了解和遵守所在公司的具体流程规定。
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