OA出差报销申请流程图
一、出差申请
出差前，员工需填写出差申请表，包括出差时间、地点、目的、预计费用等内容。
二、审批
部门主管审批：员工提交出差申请后，需经部门主管审批，批准后方可出差。
财务审批：财务部门对出差费用进行初步审核，确保费用合理。
三、出差实施
员工按照出差计划执行出差任务。
期间产生的费用，如交通、住宿、餐饮等，需取得正规发票。
四、报销申请
出差结束后，员工需填写报销申请表，并附上相关发票和凭证。
填写申请表时，需按照财务部门的要求，详细填写各项费用明细。
五、审批
部门主管审批：员工提交报销申请后，需经部门主管审批，确认费用是否合理。
财务审批：财务部门对报销申请进行复核，确保费用符合公司规定。
总经理审批：在部门主管和财务部门审批通过后，需经总经理审批，批准后方可报销。
六、付款
财务部门核对无误后，按照审批结果进行付款。
付款方式：公司采用银行转账方式进行付款，员工需提供有效的银行账户信息。
付款周期：一般情况下，员工在出差结束后一个月内可收到报销款项。
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